Hoja de Verificación para el Sistema de Administración de la Calidad 1.doc

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Hoja de verificación y Reporte de Auditoria. Proceso de la Norma: 4.1 Requisitos Generales del Sistema de Administración de Calidad Personas entrevistadas: (Nombre completo, puesto y numero de nomina) Proceso:_______________________________ FASES. PLANEAR 1) Datos de entrada (Considere diagramas, especificaciones procedimientos, planes de control, rutas, formatos, etc. y otras salidas del proceso de Realización del Producto (7.1) 2) Entrada de Materiales (considere insumos y componentes verifique 7.5.3) 3) Entrada de Recursos (considere herramientas, equipos, personal competente y habilitado 6.2.2) Observaciones: HACER Proceso 4) Descripción del proceso. (considere si el proceso esta controlado, que incluya técnicas, calificación del personal y correspondencia con las salidas de la realización del producto 7.1) 5) Monitoreo y medición del proceso (Considere CEP (8.1), inspección en proceso (8.2.4), monitoreo en casos de procesos especiales (7.5.2) Iniciales / Firma del Auditor:
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Hoja de verificación y Reporte de Auditoria. Proceso de la Norma: 4.1 Requisitos Generales del Sistema de Administración de Calidad VERIFICAR (Salidas) 6) Considere identificación del producto, estatus de inspección y prueba (7.5.3), manejo empaque, preservación, almacenaje (7.5.5), control de producto no conforme(8.3) ACTUAR (Mantenimiento y Mejora.) 7) Esfuerzos de mejora ( Considere entradas, procesos, salidas y monitoreo del proceso, analice las metas de los objetivos (7.1 o 5.4.1), otros esfuerzos de mejora tal como tendencia de errores, balanceo de líneas, proyectos. 8) Kaizen, etc. Nota: No existen requerimientos para mejorar cada proceso (ref. 8.5.1) Iniciales / Firma del Auditor:
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Hoja de verificación y Reporte de Auditoria. Personas entrevistadas: (Nombre completo, puesto y numero de nomina) 4.2.1 Requerimientos de Documentación General La documentación del Sistema de Administración de Calidad incluye? Política de Calidad (Si / No.) Observaciones: Documentación de medios establecidos para la difusión de esta política (Si / No) Observaciones: Objetivos de Calidad (Si / No) Observaciones: Documentación de medios establecidos para la difusión de Objetivos (Si / No) Observaciones: Los procedimientos requeridos por ISO (Si / No) Referencia en (4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3) Observaciones: Documentos identificados por la Organización para asegurar la efectividad del Sistema (Sí / No) Observaciones: Operación y control de los procesos solicitados en (Sí / No) Referencia en (5.5.3, 5.6.1, 7.1, 7.2, 7.3. 7.4, 7.5.2, 7.5.3, 7.6, 8.1, 8.2.2) Observaciones: Operación y control de los procesos solicitados en 4.1 (Sí / No) Observaciones: Los registros establecidos por este estándar (Sí / No) Referencia en ( 5.6.3, 6.2 (e), 7.1(d), 7.2.2, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7, 7.4.1, 7.5.3, 7.5.4, 7.6, 8.2.2, 8.2.4, 8.3, 8.5.2 y 8.5.3) Observaciones: Personas entrevistadas: (Nombre completo, puesto y numero de nomina) Iniciales / Firma del Auditor:
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  • Spring '17
  • Jesus Alberto

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern