Lista de Chequeo auditoria integral.xlsx - Cu00d3DIGO...

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LOGO CÓDIGO: FECHA: FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA INTEGRAL VERSIÓN: FECHA DÍA MES AÑO ALCANCE: OBJETIVO: CRITERIO: NOMBRE CARGO NIVEL DE AVANCE REPORTADO CUMPLE OBSERVACIONES SI NO % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% Promedio 20% Promedio 20% Promedio 20% Promedio 20% Promedio 4.1 Requisitos Generales 4.2 Gestón Documental 4.2.1 Requisitos Generales de la Documentación 4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de Documentación 4.2.4 Control de registros 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al Cliente 5.3 Politca de Calidad 5.4 Planifcación 5.4.1 Objetvos de Calidad 5.4.2 Planifcación del SGC 5.5. Responsabilidad, auditoridad y comunicación. 5.5.3 Comunicación Interna 5.6 Revisión por la Dirección 6.1 Provisión de los Recursos 6.2 Talento Humano 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo 7.1 Planifcación de la realización del producto 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.2.3 Cominicación con el cliente 7.3 Diseño y Desarrollo 7.4 Adquisición de Bienes y Servicios 7.5 Producción y Prestación del Servicio 7.5.1 Control de producción y prestación de servicio 7.5.2 Validación de los procesos 7.5.3 Identfcación y trazabilidad 7.5.4 Propiedad del cliente 7.5.5 Preservación del producto 7.6 Control de equipo de seguimiento y medición .1. Generalidades de medición y análisis y mejora 8.2 Seguimiento y Medición 8.2.1 Satsfacción del Cliente 8.2.2 Auditoría Interna 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del producto 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Análisis de datos 8.5.1 Mejora contnua 8.5.2 Acción Correctva 8.5.3 Acción Preventva #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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