Solution Delivery - Checklist 2 PE1737.xlsx

Solution Delivery - Checklist 2 PE1737.xlsx - DETALLES...

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DETALLES PRINCIPALES ATRIBUTOS - SOLUTION DELIVERY PROCESS 1 2 3 4 Control financiero - Validar que: - El esperado se corresponda con el caso de costos aprobado tanto en revenue como costos. - La planilla financiera del proyecto se encuentra actualizada. Debe incluir la apertura mensual de revenue/cost/profit actualizada. - Los valores reconocidos mes a mes estén de acuerdo con la información contable. Procurement: - Identificar en el caso de precios, los servicios con proveedores externos y validar si se han ejecutado o vienen ejecutando dichos servicios. - Identificar los servicios costeados como internos pero que se ejecutaron con proveedores externos. - Para los servicios que se han ejecutado/ vienen ejecutando con proveedores externos validar que: * Existe evidencia de las cotizaciones, Bonds y órdenes de compra. * Existan todas las aprobaciones previas para colocar un BOND. * La emisión de las órdenes de compra sea previa al inicio del servicio de parte del proveedor. * Las facturas de proveedores coinciden con las condiciones pactadas en las órdenes de compra. * Los servicios/bienes fueron recibidos apropiadamente antes de aprobar las facturas - Para los servicios no ejecutados, validar que se cuente con una justificación y/o documentación respectiva. Inversiones de capital - validar que: - En caso de equipos OEM, se realizaron las validaciones del punto de "Procurement". - El CAPEX fue aprobado antes de solicitar los equipos ya sea a proveedor externo o a planta. Revenue: - Validar que al momento de reconocer el revenue se contaba con el sustento adecuado: * En caso de servicio recurrente sin necesidad de conformidad del cliente según contrato: acta de inicio y factura emitida * En caso de servicio recurrente con necesidad de conformidad del cliente según contrato: acta de conformidad del cliente y factura emitida * En caso de transaccional: acta de conformidad y/o guía de remisión de equipos y factura emitida * En caso de OTC no asociado a un entregable o cargo de transición y/o transformación: aprobación de accounting/finanzas y factura emitida.
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  • Fall '19
  • Contrato, Riesgo, Crédito, Pago, Equipo

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    As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern