mapa_de_riesgos.xlsx - ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO...

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ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO Aspectos empresariales objeto de la gestión del riesgo Amenaza o peligro Actividad amenazadaAmenaza1CAASobornoCAASoborno Sistema de referencia Ámbito de aplicación (Recurso, proceso, instalación, etc.)Código actividad Código amenazaRecepción del vehículo en el área de pre revisión
2Ingreso al área de caja CACCAASoborno Incorrecta realización de las pruebas
3CAC4CAASoborno CAASoborno Proceso de recepción de vehículos y revisión técnico mecánica Ingreso del vehículo a la línea de revisión Incorrecta realización de las pruebasDesplazamiento del vehículo al área de pos revisión
5CAC6Entrega de los resultados CAASoborno7Salida del vehículoAtestamiento de resultados en el área de gerencia técnicaIncorrecta realización de las pruebas
INDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACEscenario de riesgo (Descripción)Características del riesgo RiesgCalificación anMatriz de riesgosCódigo Escenario de riesgo Consecuencias Califcación del riesgo CAA1PersonasPerdida Humana 51050Información51050Imagen51050CAA2PersonasPerdida Humana 2510Información21020ANÁLISIS DEL RIESGO Tipo de riesgo (Factor de vulnerabilidad)Frecuencia o probabilidad Impacto o consecuencias Soborno en la recepción del vehículo en el área de pre revisiónPerdida en la veracidad de los resultados Pérdida y daños a la imagen corporativa Soborno en el Ingreso al área de cajaPerdida en la veracidad de los resultados
Imagen2510CAC2PersonasPerdida Humana 3515Información3515Imagen3515CAA3PersonasPerdida Humana 32060Información32060Pérdida y daños a la imagen corporativa Incorrecto suministro del servicio registrada por el área de cajaPerdida en la veracidad de los resultados Pérdida y daños a la imagen corporativa Soborno en el Ingreso del vehículo a la línea de revisiónPerdida en la veracidad de los resultados
Imagen3515CAC3PersonasPerdida Humana 22040Información22040Imagen2510CAA4PersonasPerdida Humana 2510Información2510Imagen2510CAA5PersonasPerdida Humana 12020Información155Pérdida y daños a la imagen corporativa Incorrecta realización de las pruebas en el Ingreso del vehículo a la línea de revisiónPerdida en la veracidad de los resultados Pérdida y daños a la imagen corporativa Soborno en el desplazamiento del vehículo al área de pos revisiónPerdida en la veracidad de los resultados Pérdida y daños a la imagen corporativa Soborno en el atestamiento de resultados en el área de gerencia técnicaPerdida en la veracidad de los resultados
Imagen155CAC5

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