Unidad_1_ Fase_4_Grupo_90168_4.docx - Unidad 1 Fase 4 \u2013 Resultados de la auditoria Presentado por Ra\u00fal Andr\u00e9s Jim\u00e9nez C\u00f3digo 80220672 Yair

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Unidad 1 Fase 4 – Resultados de la auditoria Presentado por: Raúl Andrés Jiménez Código: 80220672 Yair Alejandro Sosa Código: 80002937 Maribel Garcia Código: 53074049 Anderson Fabian Rincón Código: 1012348104 Víctor Alonso Orozco Código: 16090570 Grupo 90168_4 Presentado a: Francisco Nicolás Solarte Tutor Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Programa Ingeniería de Sistemas Auditoría de Sistemas CEAD JAG Mayo de 2019
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TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3 OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 4 Objetivo general ............................................................................................................................ 4 Objetivos específicos ................................................................................................................... 4 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ............................................................................................. 5 ANÁLISIS DE RIESGOS GENERADO PARA LA AUDITORIA DE PROSEGUR S. A COLOMBIA ................ 5 Procesos P09 ............................................................................................................................... 10 Procesos: DS4 ............................................................................................................................. 10 Procesos DS5 ............................................................................................................................... 10 FORMATO DE HALLAZGOS DE RIESGOS ........................................................................................ 10 NIVEL DE MADUREZ NORMA COBIT PROCESO DS5 GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS ..................................................................................................................................... 12 Procesos DS8 ............................................................................................................................... 14 FORMATO DE HALLAZGOS DE RIESGOS ........................................................................................ 14 NIVEL DE MADUREZ NORMA COBIT PROCESO DS8 ADMINISTRAR LA MESA DE SERVICIOS Y LOS INCIDENTES .................................................................................................................................. 15 Procesos DS13 Administración de Operaciones ................................................................ 16 Matriz de riesgos del proceso DS13 Administración de Operaciones ........................................... 17 FORMATO DE HALLAZGOS DE RIESGOS DS13 ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES .................... 18 NIVEL DE MADUREZ NORMA COBIT PROCESO DS13 ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN ........ 19 REFERENCIAS ............................................................................................................................. 22
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INTRODUCCIÓN En el desarrollo de este trabajo colaborativo se realizará el plan de auditoria basado en los estándares internaciones de COBIT (Control Objetives for information and releted Technology) para la empresa PROSEGUR S. A, se pretende generar el resultado de la auditoria después de superados los pasos de identificación de riesgos, valoración e impacto en cuanto a probabilidad de ocurrencia. Durante el transcurso de la entrega de resultados, se pretende generar los hallazgos encontrados en la ejecución de la auditoria mediante formatos que permita contar con un tratamiento adecuado a fin de reducirlos o contrarrestarlos. Como resultado de grupo al finalizar la entrega de resultados de la auditoria, se tiene como expectativa la consolidación del conocimiento y experiencia de la ejecución de la auditoria de la misma, al entregar el respectivo informe con las recomendaciones correspondientes, permitiendo el crecimiento a nivel personal y profesional como futuros Ingenieros de Sistemas.
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OBJETIVOS Objetivo general Diseñar los formatos de hallazgos, controles de los riesgos y dictamen de la auditoría realizada para la compañía PROSEGUR S. A Objetivos específicos Diseñar y aplicar formatos que permitan relacionar los hallazgos encontrados en la ejecución de la auditoria realizada a la compañía de PROSEGUR, basados en los procesos de COBIT. Elaborar un dictamen de la auditoria que permita a la compañía PROSEGUR, contar con un informe final del resultado de la auditoria.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ANÁLISIS DE RIESGOS GENERADO PARA LA AUDITORIA DE PROSEGUR S.
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