A continuacin se muestran dos formas de presentar las

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Unformatted text preview: o, pero incluyendo a todos los costos y no sólo los diferenciales. En el ejemplo se observan nuevos costos (derivados del análisis y reingeniería del modelo de gestión y el diseño e implementación del modelo de monitoreo y evaluación). En el presupuesto (a diferencia del flujo) no se consignan los ingresos por recuperación de activos. Estos se identifican en las fuentes de financiamiento. El presupuesto puede estar desglosado por tipo de costos o por actividades, de acuerdo a la programación. 31 Ver capítulo 1. MANUAL DE FORMULACION, EVALUACION Y MONITOREO DE PROYECTOS SOCIALE ITEM 0 1 2 3 PERIODOS 5 4 6 7 8 78 9 10 COSTOS DE CAPITAL Terreno actual 12,500 Subtotal Terreno 12,500 Construcción Actual 45,000 Subtotal Construcción 45,000 Ambulancia 17,200 17,200 Subtotal Equipamiento 17,200 17,200 Subtotal COSTOS CAPITAL 74,700 17,200 COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento terreno actual 375 375 375 375 375 375 375 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 516 516 516 516 516 516 516 516 516 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 2,241 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 Subtotal COSTOS MANTENIMIENTO 375 516 Mantenimiento Ambulancia 375 1,350 Manteniniento construccin Actual 375 135,000 135,000 135,000 COSTOS DIRECTOS Fármacos Otros insumos 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 Luz, agua, gas 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 5,472 Combustible 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 2,364 750 750 750 750 750 750 750 750 750 266,586 233,586 233,586 233,586 233,586 233,586 233,586 233,586 233,586 233,586 Insumos Curso 500 Taller 2,500 Materiales 750 Análisis de gestión administrativa 20,000 Implementación de ajustes a la gestión 10,000 Subtotal Insumos Directos Enfermera 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 Paramédico 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 Auxiliar de Enfermería 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 Chofer 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,60...
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