180 requieren el endeudamiento el visto

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Unformatted text preview: órdenes de compra? __________ 79. ¿Quién aprueba las facturas por compras en cuanto a cantidades, precio, descripción de la mercadería, etc? __________ 200 80. ¿Quién expide avisos de recibo de los materiales o las mercaderías? __________ 81. ¿Quién es el responsable de tramitar faltantes de mercaderías? __________ IDENTITIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL La identificación de los procedimientos de control interno, es el apartado del cuestionario de control interno que busca conocer los mecanismos de control financiero que aplica la entidad que se revisa, mediante la aplicación de preguntas cuya respuesta está orientada precisamente a determinar si se utilizan adecuados controles en los diferentes procesos de trabajo. La metodología que se sigue, es dividir el cuestionario según las tareas más importantes que se deben realizan en cuanto a control interno. Cada una de esas divisiones indicará las condiciones ideales que deben imperar desde el punto de vista de un adecuado sistema de control interno. Si en alg...
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This document was uploaded on 04/08/2014.

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