42 b al lado derecho de la cdula la codificacin de la

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Unformatted text preview: umnar, en el espacio denominado “columna matriz”, el número “1” encerrado en un círculo con lápiz rojo, que se coloca al centro de dicha columna, para indicar que se va a En la columna de referencia, en el extremo izquierdo de la hoja columnar, la cédula de donde proviene la deficiencia, que para este primer caso será el cuestionario de control interno, por lo que tal referencia será QI-x (donde x es la variable que representa el número consecutivo que identifica cada hoja del cuestionario de control interno). Debe utilizarse este mismo procedimiento con las otras deficiencia de control interno que se identifiquen, variando el número de deficiencia que está anotando en la columna matriz y el documento en donde se origina la deficiencia. La Transcripción (“posteo”) de información a la Cédula resumen de deficiencias de control Interno, se realizará una vez que concluya el análisis en la cédula que se esté trabajando. ELABORACIÓN DEL BALANCE GENERAL DE TRABAJO...
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This document was uploaded on 04/08/2014.

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