Ejerccicios

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Unformatted text preview: Nombre asignado Nombre del funcionario 195 Puesto que ocupa Se pretende identificar, mediante las preguntas que se plantean adelante, las responsabilidades asignadas a las personas empleadas en la ejecución de las tareas que requieren medidas especificadas de control interno, con el propósito de determinar si existe algún tipo de debilidad en ese sentido y –fundamentalmente- si se aplica en forma correcta la segregación de funciones. Se plantean a continuación una serie de preguntas, con cuya respuesta el auditor deberá relacionar cada operación con la persona o las personas que las realizan, o bien, permitirá determinar que la operación particular no se aplica en esta empresa o no se realiza del todo. En el espacio para identificar al “Responsable”, se anotará el número asignado al funcionario en el formato indicado en el punto B anterior. Si la responsabilidad no está asignada deberá anotarse en ese espacio “No se ejecuta” y si no fuere aplicable en la empresa...
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This document was uploaded on 04/08/2014.

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