Manual_de_usuario_Anexo_casilla_172_IVA.pdf - Manual de...

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1 Manual de Usuario para la carga de Archivo del Anexo de la Casilla 172 de la Declaración de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Anexo Casilla 172 Este manual tiene como finalidad dar a conocer el proceso de carga de archivo de importación de datos, para que pueda informar del detalle mensual de las Retenciones IVA del 13 % efectuadas a Terceros Domiciliados (no contribuyentes IVA), de acuerdo con lo establecido en el artículo 162, inciso 7 del Código Tributario. 1. Preparar el área de ingreso de Datos. Nota : Se aclara que las columnas no deben contener encabezados o títulos de los datos a ingresar que se detallan en el cuadro anterior. Todas las casillas del archivo deben contener formato de Texto, por lo que debe seleccionar en la opción formato de Celda la categoría Texto, según la siguiente imagen: COLUMNAS DATOS A NIT SUJETO B FECHA DE EMISION C TIPO DE DOCUMENTO D SERIE DE DOCUMENTO E NUMERO DE DOCUMENTO F MONTO SUJETO G MONTO DE LA RETENCIÓN H NÚMERO DE ANEXO
2 2. Información a Ingresar. Los datos a incorporar en cada línea, serán detallados por contribuyente declarante, que reportará las retenciones del 13% de IVA que efectuó a no Contribuyentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 inciso séptimo; el orden de los datos debe realizarse de la siguiente manera: Archivo detalle: i. NIT Sujeto: casilla numérica, corresponde al NIT del Sujeto a quién se le efectuó la Retención del 13%.

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