3 Eliminar los instrumentos normativos internos normas internas simplific 4 Una

3 eliminar los instrumentos normativos internos

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3. Eliminar los instrumentos normativos internos normas internas simplific 4. Una vez que los instrumentos normativos internos estén eliminados se podrá eliminar el proceso. 5. Una vez eliminado el proceso se realizarán los ajustes necesarios a los recursos que éste empleaba: humanos, financieros y materiales.
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18 G UÍA PARA LA O PTIMIZACIÓN , E STANDARIZACIÓN Y M EJORA C ONTINUA DE P ROCESOS VII. Mapeo de procesos El mapa de procesos es una representación gráfica del proceso que utiliza símbolos con significados definidos que representan los pasos y el flujo de ejecución de un proceso. Al mapeo de procesos también se le conoce como diagramación de procesos, y tiene por objeto traducir a una forma gráfica la información del proceso, de manera que sea sencilla de interpretar y analizar. Los procesos se diagraman en los siguientes dos niveles de detalle, los cuales se especifican más adelante: Diagrama a alto nivel Diagrama detallado Para entender el funcionamiento de un proceso y realizar su mapeo, se recomienda tener entrevistas con cada uno de los actores participantes en la ejecución del proceso. Es conveniente que las entrevistas tengan dos partes claramente diferenciadas (si es necesario, cada parte se podrá efectuar en sesiones distintas): 1. Descripción clara y precisa de pasos para la ejecución del proceso, con todas sus derivaciones, a fin de conocer de qué manera interviene cada actor participante / persona entrevistada en la realización del proceso, especificando lo siguiente en las tareas o pasos donde participa el entrevistado: Cuáles son las entradas y quiénes las proveen. Cuáles son las salidas y quiénes son sus receptores / clientes o usuarios. En su caso, cuál es la manera como opera en los sistemas informáticos que lo contienen. Cuáles son los documentos que se generan o reciben a través del proceso y que conforman su expediente (ver en el glosario). Cuáles son las interrelaciones o conexiones con otros procesos. Las interrelaciones ocurren principalmente cuando existen entradas que provienen de un proceso interno, y también cuando las salidas son utilizadas por un o unos proceso(s) interno(s). Cuáles son los riesgos asociados a las actividades del proceso que pudieran impedir o dificultar el cumplimiento del objetivo del proceso. A fin de evitar la materialización de los riesgos, cuáles son los controles establecidos y de qué tipo (correctivo, preventivo). Quiénes son los responsables de dichos controles. 2. Detección de las problemáticas asociadas al proceso y definición de potenciales mejoras: Cuáles son los principales problemas asociados al proceso. Qué mejoras considera pertinentes introducir al proceso.
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  • Fall '17
  • jane smith
  • Punto

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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