12 modelado de proceso a4 13 anexo 313 actividades

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Anexo 3.12 Modelado de Proceso A4 13 Anexo 3.13 Actividades Modelado de Proceso A4 A-4-1.- Recibir Información. Empieza una vez que el abonado realiza la llamada, el sistema registra a nivel nacional de forma automática el consumo, y esta información pasa a formar parte de nuestra base de datos, para luego ser utilizada en los procesos posteriores. A-4.2.-Realizar Prefacturación. Se lleva a cabo periódicamente, en el cual el departamento de facturación realiza este proceso como medida de control interno para evaluar si la información recibida en el proceso anterior es la correcta. A-4.3.-Verificar Valores. Consiste en verificar que los valores hechos en la prefactura automática sean los correctos. A-4.4.-Hacer Factura. Este proceso consiste en la impresión de la factura física.
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A-4.5.-Cobrar Factura. Implica toda la logística de la entrega y el cobro de la factura por el servicio prestado. 3.4 GLOSARIO DEL MODELADO DE PROCESOS Este glosario describe las entradas 14 y salidas (ICOM’s), controles 15 y mecanismos 16 o palabras del modelado de proceso que no estén claros sus significados o que conlleven a una confusión de términos.
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14 Anexo 3.14 Glosario de entradas y salidas (ICOM’s) del modelado de procesos. 15 Anexo 3.15 Glosario de Controles del modelado de procesos. 16 Anexo 3.16 Glosario de Mecanismos del modelado de procesos. 3.5 CICLO AUTOR/LECTOR La técnica del autor/lector se define como un proceso interactivo donde expertos, conocedores y demás personal involucrado en los procesos de distribución, revisan los diagramas IDEFØ con la intención de aportar con sus opiniones y conocimientos para la mejora de este modelo. El ciclo empieza creando un “kit” por parte del autor, este es enviado a un grupo seleccionado del personal del área de distribución y despacho, luego este grupo revisa los diagramas y su contenido haciendo sugerencias constructivas y mejoras al autor, para luego devolver el “kit” al autor, éste revisa las sugerencias y realiza las correcciones. Este proceso se realiza para todo el sistema analizado, y finalmente el autor recolecta todas las sugerencias, selecciona e incluye las ideas que puedan aportar mejoras al modelo planteado. 3.6 VALIDACIÓN Y CRÍTICAS AL MODELO. Para validar el modelo se ha procedido a entregar el “kit” al personal del área de distribución que esta involucrado en el proceso. Este “kit” es entregado con un material asociado al diagrama IDEFØ hecho por el autor para que los lectores lo revisen. Este Kit esta dividido de la siguiente manera:
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La primera parte se escribirá todo lo concerniente a la identificación del área en cuestión, como: nombre, fecha, proyecto y estatus del mismo. Luego en la parte 2 señalada en el la figura, se pondrá la información acerca de que contiene el kit, con el número de nodo y título para el “kit”. La tercera área, será llenada con los nombres de las personas que revisaran el kit. En el área 4 se escribirán las notas sobre el kit.
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