Solution Delivery - Checklist 2 PE1943.xlsx

El semáforo en xser refleja el estatus del proyecto

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- El semáforo en Xser refleja el estatus del proyecto. Hands Off - validar que: - Exista evidencia del cumplimiento del procedimiento de Engagement Hands Off para el contrato base y PCRs. Entregables - validar que: - Exista un log de entregables actualizado según formato estándar. - En caso el contrato establezca un plazo, este se ha cumplido o existe sustento de la notificación al cliente de cualquier situación que haya impedido el cumplimiento de dicho plazo. - En caso se haya modificado los entregables y/o las fechas establecidas para el cumplimiento de los mismos, se han formalizado según lo establecido en el contrato. - Exista evidencia de la entrega/envío del Entregable. - Si se ha brindado algún servicio que no esté contemplado en el contrato existan los sustentos correspondientes.
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10 11 12 13 14 15 16 17 Contrato/PCR - validar que: - El contrato/PCRs están firmados por los representantes legales del cliente e IBM e incluye fechas de firma. - La fecha de inicio de los servicios establecida en el contrato/PCRs es posterior a la fecha de firma del mismo. - El valor del TSV es igual al caso de precios aprobado por Pricing. - Los PCRs sean cotérmino con el contrato base. Si no, validar si existe alguna cláusula que obligue al pago de cargos por resolución anticipada para dicho PCR. - No existan inconsistencia en el contenido del contrato/PCRs. En caso existan, se haya documentado con el cliente. Penalidades - validar que: - En caso se haya incurrido en penalidades contempladas en el contrato: * Exista sustento del cálculo realizado. * Exista el análisis de causa raíz y evidencia de la ejecución del plan de acción según corresponda. * El cliente haya emitido la nota de débito correspondiente. * Se registró en los sistemas el revenue negativo (XSer / Contabilidad). Se realizó a más tardar al mes siguiente de incurrida la penalidad. Software de terceros - validar que: - El contrato incluya la claúsula estándar. Inventarios - TSS: - Verificar que todos los activos del contrato estén registrados al proyecto (tipo de mantenimiento, fecha de inicio, fecha de fin) Riesgos / Issues - validar que: - Exista un log actualizado de riesgos sin due dates vencidos. - Exista un log actualizado de issues sin target dates vencidos. - El log incluya los riesgos identificados durante el Engagement Hands off y el risk assessment del Solution Design en caso aplique.
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  • Fall '19
  • Revenue, Contrato, Riesgo, Crédito, Equipo

What students are saying

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    Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

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    Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

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    Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern